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供应商工程审核表

消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:433 | 2009-07-30

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供应商工程审核表
工程流程 调查项目 判定基准 自我评价 备 注 结 果
 图纸、仕样书的管理 对象品的保管/确认更新管理状况     
 QC工程图(加工工程图) 要有对象品的工程图     
购买
受入检查
仓库
制造
 从供应商评价实绩 部品抽检是否妥当、状况良好     
 供应商评价实绩 确认以上纳入商的结果     
 纳入品的识别管理方法 为了认别,指示是否明确     
 检查环境 静电对策等的准备是否必要。照明、灰尘、温湿度、宽广度等审核明确     
 受入检查的识别 检查前、中、后的区分是否明确,是否混入     
 受入检查基准/规格 抽样基准/手顺书的文件是否有效     
  样品的检查项目是否妥当、有效。     
  有供应商记录确认的场合下,确认记录的合理性     
 记录检查结果 记录,状况不良的LOT的
跟踪情况     
 测量器的管理状况 测定器标签,日常检查是否确切、良好     
 特采制度和运用状况 有顺序,是否运用了     
 不合格的管理 是否进行了区分,以免发生混淆     
 部品的纠正处置活动 必要的情况下,纠正处置是否进行了管理     
 供应商的指导师 是否记录了,责任区如何管理     
 部品的保管管理 有温度、湿度、静电等的指示,是否遵守了?     
 长期保管品 使用长期保管品的场合,
是否有手顺(程序)?     

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